Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
BATEN | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baten tot de 1e voortgangsrapportage | 131 | 131 | 131 | 131 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
2. Actualisatie bestaand beleid | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Invorderingen bestuursdwang | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage | 142 | 131 | 131 | 131 | |
LASTEN | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 4.821 | 4.812 | 4.802 | 4.803 | |
Tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten tot de 1e voortgangsrapportage | 4.821 | 4.812 | 4.802 | 4.803 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | |||||
1. Autonome ontwikkelingen | 10 | 8 | 8 | 8 | |
Budgetmutatie verplichte jaarlijkse audit Wet politiegegevens (Wpg) | 10 | 8 | 8 | 8 | |
2. Actualisatie bestaand beleid | 161 | 83 | 87 | 87 | |
Budgetmutatie aanpak en prioritering recreatiepark Rhederlaagse Meren | 65 | 0 | 0 | 0 | |
Budgetmutatie opvang zwerfdieren | 51 | 83 | 87 | 87 | |
Eerder beschikbaar gesteld budget pilot inzet jeugdboa's | 45 | 0 | 0 | 0 | |
Invorderingen bestuursdwang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage | 170 | 91 | 95 | 95 | |
Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage | 4.991 | 4.903 | 4.896 | 4.898 | |
Saldo voor bestemming | -4.849 | -4.771 | -4.765 | -4.766 | |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | |||||
Meerjarenbegroting 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo na bestemming | -4.849 | -4.771 | -4.765 | -4.766 | |
tableCell49 | tableCell50 | tableCell51 | tableCell52 | |
tableCell44 | tableCell45 | tableCell46 | tableCell47 | |
TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN | tableCell39 | tableCell40 | tableCell41 | tableCell42 |
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
1. Autonome ontwikkelingen | ||||
Budgetmutatie verplichte jaarlijkse audit Wet politiegegevens (Wpg) | -10 | -8 | -8 | -8 |
Voor organisaties die boa’s in dienst hebben en daarbij opsporingstaken uitvoeren, is de toegankelijkheid van bevoegde medewerkers tot politiegegevens van belang. Bij deze opsporingstaken is de Wpg van toepassing. Volgens deze wet zijn wij verplicht om ieder jaar een interne audit uit te voeren en elke vier jaar een externe audit. Ook de interne audit wordt uitgevoerd door een externe partij. Wij waren niet op de hoogte van deze verplichting. Om die reden zijn deze kosten nog niet eerder in de begroting opgenomen. Een structureel nadeel vanaf 2024 van € 10.000 aflopend naar € 8.000 vanaf 2025. | ||||
2. Actualisatie bestaand beleid | ||||
Budgetmutatie aanpak en prioritering recreatiepark Rhederlaagse Meren | -65 | 0 | 0 | 0 |
Om het project Rhederlaagse Meren goed vorm te geven is het noodzakelijk om capaciteit te labelen. Voor de rol van projectleider is in eerste instantie 8 uur per week nodig voor een periode van 2 jaar. We vragen nu voor 2024 €50.000 aan voor de functie van projectleider vanuit OOV. | ||||
Budgetmutatie opvang zwerfdieren | -51 | -83 | -87 | -87 |
Samen met acht andere gemeenten is met stichting dierentehuis Arnhem en omstreken met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe overeenkomst gesloten voor de periode van tien jaar, daarna stilzwijgend te verlengen met maximaal vier maal gedurende 5 jaar. Op basis van de begroting 2024-2026 van het dierentehuis is de bijdrage voor Zevenaar in 2024 € 85.000, in 2025 € 117.000 en vanaf 2026 € 121.000. Een structureel nadeel vanaf 2024 van € 51.000 oplopend naar een structureel nadeel vanaf 2026 van € 87.000. | ||||
Eerder beschikbaar gesteld budget pilot inzet jeugdboa's | -45 | 0 | 0 | 0 |
In de begroting 2023-2027 is budget beschikbaar gesteld voor een pilot met de inzet van jeugdboa's. Deze pilot heeft in 2023 niet plaats kunnen vinden in verband met het ontbreken van externe deskundigheid. Betreffende firma heeft de gewenste inzet niet kunnen leveren. De pilot is nu gepland in de zomer van 2024. De kosten bedragen € 45.000. Een eenmalig nadeel in 2024 van € 45.000. | ||||
Invorderingen bestuursdwang | 11 | 0 | 0 | 0 |
Wij ramen in 2024 een bedrag van € 11.000 voor opgelegde vorderingen bestuursdwang. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 11.000. | ||||
Totaal mutaties | -159 | -91 | -95 | -95 |