Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
BATEN | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 118.159 | 119.704 | 112.499 | 112.638 |
1. Veiligheid | 142 | 131 | 131 | 131 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 310 | 280 | 280 | 280 |
3. Economie | 9.184 | 2.039 | 493 | 493 |
4. Onderwijs | 1.212 | 1.208 | 1.208 | 1.209 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 1.668 | 1.405 | 1.397 | 1.397 |
6. Sociaal domein | 20.931 | 17.908 | 18.691 | 19.072 |
7. Volksgezondheid en milieu | 10.828 | 11.056 | 11.075 | 10.831 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.445 | 7.119 | 6.504 | 49.033 |
Actuele stand begroting - baten | 170.879 | 160.851 | 152.279 | 195.085 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 29.570 | 29.037 | 29.023 | 28.735 |
1. Veiligheid | 4.991 | 4.903 | 4.896 | 4.898 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 6.849 | 6.787 | 7.083 | 7.183 |
3. Economie | 9.842 | 2.601 | 1.093 | 1.108 |
4. Onderwijs | 6.396 | 6.174 | 6.677 | 6.833 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 12.632 | 11.568 | 11.529 | 11.596 |
6. Sociaal domein | 83.059 | 80.203 | 80.638 | 81.083 |
7. Volksgezondheid en milieu | 14.494 | 14.348 | 13.522 | 13.469 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 12.565 | 9.571 | 8.701 | 51.211 |
Actuele stand begroting - lasten | 180.398 | 165.193 | 163.162 | 206.116 |
Saldo voor bestemming | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 88.589 | 90.667 | 83.476 | 83.903 |
1. Veiligheid | -4.849 | -4.771 | -4.765 | -4.766 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.539 | -6.507 | -6.803 | -6.903 |
3. Economie | -657 | -563 | -600 | -615 |
4. Onderwijs | -5.184 | -4.966 | -5.469 | -5.624 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -10.964 | -10.163 | -10.131 | -10.198 |
6. Sociaal domein | -62.128 | -62.295 | -61.947 | -62.011 |
7. Volksgezondheid en milieu | -3.667 | -3.292 | -2.447 | -2.637 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -4.120 | -2.452 | -2.197 | -2.178 |
Saldo 1e voortgangsrapportage voor bestemming | -9.519 | -4.342 | -10.882 | -11.031 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 1.286 | 404 | 452 | 452 |
1. Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 9 | 100 | 150 | 50 |
3. Economie | 34 | 0 | 32 | 17 |
4. Onderwijs | -308 | 143 | 268 | 268 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 926 | 454 | 254 | 254 |
6. Sociaal domein | 24 | 24 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 791 | 999 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 1.550 | 500 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 4.313 | 2.623 | 1.179 | 1.064 |
Saldo 1e voortgangsrapportage na bestemming | -5.206 | -1.719 | -9.703 | -9.967 |
